2024年湖南省花鼓戏保护传承中心单位预算
发表时间: 2024-03-13 12:02
第一部分 2024年单位预算说明
第二部分 2024年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)
(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)
(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家
庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家
庭的补助)(按部门预算经济分类) 12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务
支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务
支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济
分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济
分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他资金绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上单位预算报表中, 空表表示本单位无相关支出情况。
第一部分 2024年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
1.全面履行保护传承和展演的职责,坚持以“保护为主,抢救第一,合理利用、传承发展”为工作方针,坚持花鼓戏保护的真实性和整体性,使花鼓戏在全社会得到确认、尊重
和弘扬。
2.以保护传承研究并以创作演出优秀现代花鼓戏为主,同时排演传统和新编古装戏,致力于继承、借鉴、创新、提
高,抓改革求发展。
3.加强竞争激励机制,合理配置人才资源,优化人员结
构,努力培养高素质专业技术人员。
4.适应社会主义市场经济发展的要求,着力构建充满活
力、富有效率、更加开放、有利于文化发展的体制机制。
(二)机构设置
我中心隶属于湖南省文旅厅,为正处级差额拨款事业单位,占地18亩,排练厅三个,标准剧场两个、非遗陈列馆一 个,现有内设机构:中心内设机构5个,包括:艺术室、演
出团、办公室(含湖南戏曲演出中心)、政工科、财务科。 二、预算单位构成
本单位无下属预算单位,本单位预算仅含本级预算。
三、单位收支总体情况
(一)收入预算: 包括一般公共预算、政府性基金、国 有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入 等单位资金。2024年本单位收入预算3803.97万元,其中,一般公共预算拨款2173.32万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0 万元,纳入专户管理的非税收入0 万元,事业收入40 万元,其他收入 120 万,上年结转1470.65 万元。收入较去年增加 1415.86 万元,主要是一般公共预算拨款收入增加804.29万元,主要增加纳入一般公共预算管理非税收入增加37万元、绩效工资312.29万元、一次性文化旅游发展专项455万元。事业收入增加20万元,主 要考虑对外演出收入增加,其他收入增加40万元,主要考虑剧场租赁场次增加。结转资金较2023年增加了551.57万元,
主要是文化和旅游发展专项和其他事业发展资金。
(二)支出预算:2024年本单位支出预算3803.97万元,其中,文化旅游体育与传媒支出3240.33万元,社保保障和
就业支出389.34万元,卫生健康支出4万元,住房保障支出 170.30万元。支出较去年增加1415.86万元,主要是跨年结转项目增加、增加一次性文化旅游发展专项和绩效工资增加,
对应支出增加,增加了纳入预算的文化旅游体育与传媒支出。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本单位一般公共预算拨款支出预算3803.97万 元,其中,文化旅游体育与传媒支出3240.33万元,占85.18%;社会保障和就业支出389.34万元,占10.23%;卫生健康支 出4万元,占 0.11%;住房保障支出170.30万元,占4.48%。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本单位基本支出预算数1883.32万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经
费以及办公费、水电费、交通费等公用经费。
(二)项目支出:2024年本单位项目支出预算1920.65万元,主要是用于事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:其他事业发展专项支出115.80万元,主要用于排练场、舞美仓库改 造、非遗物质文化遗产保护、文化人才专项等;文化和旅游
专项支出1804.85万元,主要用于剧目创作、打造文旅融合 项目以及剧目展演等花鼓戏业务工作开展。
五、政府性基金预算支出
2024年本单位政府性基金支出预算0万元,其中,科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,
占0%。本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)运行经费:2024年本单位运行经费0万元,比上年预算增加0万元,主要是本单未用一般公共预算拨款安排
公用运行经费支出。
(二)“三公”经费预算:2024年本单位“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较上年增加0 万元,主要是本单位未用一般公共预
算拨款安排“三公”经费支出。
(三)一般性支出情况:2024年本单位会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人,内容为无;培训费预算0万元,拟开展0培训,人数0人,内容为无;未安排节庆、晚
会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。 (四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额0 万元,其中,货物类采购预算 0 万元;工程类采购预算 0
万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本单位共有公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车2辆;单位价值100万元以上设备0台(不含车辆)。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值100万元以上设备
0台(不含车辆)。
(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额2333.32万元,其中,基本支出1883.32万元,项目支出450万元,
具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
(一)运行经费: 是指各单位的公用经费,包括办公及
印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他
费用。
(二)“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购 置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年单位预算表
2024年部门预算表详见附件
附件: